Formatos estándar para documentar procesos - Best Practice

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En este grupo de formatos pongo a tu alcance además de una guía para la documentación de los procesos, una herramienta automatizada de fácil uso que te ayudará a realizar con el menor esfuerzo de edición, la documentación de los procesos de tu empresa.

CONTENIDO:
* Formato estándar - Esquema general del proceso o Esquema SIPOC (Supliers - Proveedores; Input - Entradas; Process - Proceso; Output - Salidas; Customers - Clientes.

* Formato estándar - Tabla de segregación de funciones o designación de responsabilidades - RACI (Responsable; Autorizador; Consultado; Informado)

* Formato estándar - Esquema general o resumen general del proceso que contiene toda la información de sub-procesos, actividades claves, objetivo del proceso, indicadores claves, riesgos y controles y el sistema de información sugerido.

*  Formato estándar - Indicadores de medición del proceso: incluyendo la definición e interpretación del indicador; formula de cálculo; frecuencia de recolección de la información para el cálculo; frecuencia de cálculo del indicador.

* Formato estándar - Diagrama de flujo de datos del proceso: incluye los proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes del proceso; se observa la segregación de funciones que generalmente se emplea en cada proceso y se presentan las políticas estándar de cada sub-proceso involucrado.

COMO VALOR AGREGADO PARA TI, EL FORMATO DE DOCUMENTACIÓN GENERAL TIENE EJEMPLOS DE LOS SIGUIENTES PROCESOS: CICLO DE COMPRAS, COMPRAS, ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN.

IGUALMENTE, TE DEJO UNA BASE DE DATOS PRELIMINAR DE RIESGOS Y CONTROLES APLICABLES A CADA PROCESO DOCUMENTADO EN EL ARCHIVO. ESTE ARCHIVO CONTIENE UN TOTAL DE 35 RIESGOS Y CONTROLES DEFINIDOS.

PARA COMPLETAR EL VALOR AGREGADO QUE OBTENDRAS DE ESTOS FORMATOS, TE DEJO UNA BASE DE DATOS DE 213 INDICADORES DE MEDICIÓN DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: ACTIVOS FIJOS, ALMACEN, COBRANZA, COMPRAS, CONTABILIDAD, COSTOS, CREDITO, CUENTAS POR PAGAR, DISTRIBUCIÓN, GESTION DE PROYECTOS, ENTRE OTROS.

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Muchas gracias por la confianza depositada en mi...