Ces messages s’adressent aux indépendants qui facturent des entreprises. Choisissez le modèle correspondant à votre situation : ils ne forment pas une séquence à envoyer systématiquement. Ils servent à préparer vos échanges et ne garantissent aucun paiement.

Avant d’écrire, vérifiez les encaissements, l’échéance, le montant restant et les derniers échanges. Confirmez le bon destinataire. Remplacez tous les crochets et relisez votre message avant de l’envoyer depuis votre messagerie habituelle.

1. Vérifier que la facture a bien été reçue

À utiliser lorsque la réception est incertaine. Ce message ne réclame pas un paiement avant l’échéance.

Objet : Bonne réception de la facture [Numéro de facture] ?

Bonjour [Prénom],

Je reviens vers vous pour vérifier que vous avez bien reçu la facture [Numéro de facture], envoyée le [Date d’envoi], pour [Prestation]. Son échéance est fixée au [Date d’échéance].

Pourriez-vous me confirmer sa réception et me signaler, si besoin, un élément manquant pour son traitement ? Je peux vous la renvoyer à la bonne adresse si nécessaire.

Merci pour votre retour.

Bien cordialement,

[Votre nom]

[Votre activité]

2. Effectuer une première relance après échéance

À utiliser après vérification du dépassement de l’échéance et de l’absence de règlement reçu.

Objet : Point sur le règlement de la facture [Numéro de facture]

Bonjour [Prénom],

Sauf erreur de ma part, je n’ai pas encore identifié le règlement de la facture [Numéro de facture], arrivée à échéance le [Date d’échéance]. Le montant restant dû est de [Montant restant dû].

Pourriez-vous me confirmer sa prise en charge et m’indiquer la date de règlement prévue ? Si le paiement a déjà été effectué, sa date et sa référence me permettront de le retrouver plus facilement.

Je reste disponible si un élément manque pour traiter la facture.

Bien cordialement,

[Votre nom]

[Votre activité]

3. Revenir sur une date annoncée dépassée

Tenez compte des délais bancaires et contrôlez les encaissements avant de relancer.

Objet : Point après le [Date annoncée] - facture [Numéro de facture]

Bonjour [Prénom],

Lors de notre échange du [Date de l’échange], vous m’aviez indiqué un règlement prévu le [Date annoncée] pour la facture [Numéro de facture]. Je n’ai pas encore identifié le paiement du solde de [Montant restant dû].

Pourriez-vous me confirmer si le virement a été effectué, avec sa date et sa référence ? Dans le cas contraire, merci de m’indiquer la nouvelle date envisagée et le point qui reste à résoudre.

Bien cordialement,

[Votre nom]

[Votre activité]

Après l’envoi, notez la date et la prochaine action dans votre suivi. Adaptez votre rythme aux réponses reçues. En cas de contestation, examinez le désaccord avant toute nouvelle relance habituelle.

Pour garder un suivi de vos factures et disposer des 15 modèles, découvrez le kit complet Relance Claire à 19 €, en paiement unique.